1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1500-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-398-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-398-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 478991,596 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARÍA TERESA Razón Social PRODUCCIONES INTEGRALES MARÍA TERESA POBLETE TRONC R.U.T. 76.439.562-k Sucursal MARÍA TERESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141620 Producción de eventos en el concesionario 1 Unidad Producción integral para la itinerancia de Artes Visuales en la zona urbana y rural de Coquimbo desde Septiembre a Diciembre 2017 ver anexos. Para los artistas se requiere que el servicio conste además de 3 colaciones diarias en salidas de 3 días, anexo Producción Integral Artes Visuales Itinerantes RODARTE, Artes Visuales en Movimiento - desarrollo de 8 salidas mensuales de corto recorrido, en el radio urbano de Coquimbo, durante los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre. En Diciembre se realizar $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008

Total Neto	$ 2.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.992
TOTAL OC	$ 3.000.000