1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-151-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-90-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-90-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 123412,22 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MOVILES CHILE S A Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S A R.U.T. 87.845.500-2 Sucursal TELEFONICA MOVILES CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad Servicio de instalación de puntos de internet y tel. para puntos de trabajo de permisos de circulación 2016, conexión ilimitada que mantenga la velocidad por el periodo contratado en Peñuelas, bandejon central detrás de los artesanos (caletera ponien ESPECIFICACIONES EN OFERTA COMERCIAL. VALOR NETO $ 649.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.538 $ 649.538

Total Neto	$ 649.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.412
TOTAL OC	$ 772.950