1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1519-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-289-R119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela Orden de Compra ya que se deja sin efecto Contrato con el proveedor, de acuerdo a Decreto adjunto. Esta línea fue readjudicada. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-289-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna Coquimbo Impuesto 812250 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor yari Razón Social YERKO ARMANDO ROJAS IZQUIERDO R.U.T. 13.176.918-0 Sucursal yari Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 3 Mes Camión Plano mínimo 6 toneladas Con Conductor por 24 Meses. Esta orden de compra complementa Contrato N°088prop08827082019 y se emite por el servicio de arriendo desde el 1 de Septiembre y hasta el 30 de Noviembre de 2019 (el mes de diciembre se cancelará en Enero 2020 con presupuesto del mismo año por mes cumplido).   $ 1.425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.275.000 $ 4.275.000

Total Neto	$ 4.275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 812.250
TOTAL OC	$ 5.087.250