1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1520-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-945-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-945-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 71626,2 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Computacionales Ruiz Ltda (CASA MATRIZ) Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES RUIZ LIMITADA R.U.T. 78.419.170-2 Sucursal Servicios Computacionales Ruiz Ltda (CASA MATRIZ) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad TONER 12A   $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.900 $ 109.900 44103103 Tóner 2 Unidad TONER 36A   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.980 $ 29.980 44103103 Tóner 10 Unidad TONER 78A   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.900 $ 149.900 44103105 Cartuchos de tinta 8 Unidad TINTA HP 21 NEGRO   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600 44103105 Cartuchos de tinta 8 Unidad TINTA HP 22 COLOR   $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.600 $ 55.600

Total Neto	$ 376.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.626
TOTAL OC	$ 448.606