1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1522-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-330-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-330-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 76864,12 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios y Construcciones h&m Razón Social HERMAN LEONARDO ANSIETA HERNANDEZ R.U.T. 13.875.261-5 Sucursal Servicios y Construcciones h&m Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 8 Metro Cúbico Metro cubico de gravilla cubico de gravilla $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.560 $ 107.560 11111701 Arena silícea 8 Metro Cúbico Metro cubico de arena cubico de arena gruesa $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008 30111601 Cemento 60 Bolsa Bolsas de cemento cemento 25 kilos polpaico o inacesa, melon $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.980 $ 175.980

Total Neto	$ 404.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.864
TOTAL OC	$ 481.412