1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1538-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE PRENSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SALUDO FIESTAS DE FIN DE AÑO. DCA 5623. DEPARTAMENTO DE PRENSA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Según calendario Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna -1 Impuesto 121998,24 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANTONIO PUGA Y CIA LTDA R.U.T. 80.764.900-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1 Unidad diarios SALUDO NAVIDEÑO Y DE FIN DE AÑO DEL SR. ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL. 35CM X 6 COLUMNAS EN DIARIO EL DIA $ 642.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.096 $ 642.096

Total Neto	$ 642.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.998
TOTAL OC	$ 764.094