1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1549-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-314-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-314-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3716 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna Coquimbo Impuesto 151354 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rentagen Razón Social SUSANA RUBY LOPEZ FERRADA R.U.T. 8.858.883-5 Sucursal rentagen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad Servicio de arriendo de generador trifásico de 80 KVA o superior. El servicio se requiere el día 12 de Agosto del 2018, en Recinto Pampilla, durante todo el día. Forman parte de la presente Orden de Compra las Bases de Licitación y la Oferta del proveedor adjudicado, Arriendo generador 80 Kva insonorizado para el día 12 agosto 2018. $ 796.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.600 $ 796.600

Total Neto	$ 796.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.354
TOTAL OC	$ 947.954