1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-155-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2007 Nombre de la Orden de Compra operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquisicion de materiales para ornamentacion navideña 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Según calendario Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna -1 Impuesto 313643,697 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELSA RAQUEL MARTINEZ PIZARRO R.U.T. 2.085.326-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad Accesorios eléctricos materiales para ornamentacion navideña $ 1.650.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.756 $ 1.650.756

Total Neto	$ 1.650.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.644
TOTAL OC	$ 1.964.400