1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1554-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-439-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-439-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 10703,46 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN ENTREGAR LOS PRODUCTOS Y FACTURA EN LA BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN PROFESOR ZEPEDA N°8 GUAYACAN COQUIMBO - FACTURAR A NOMBRE DEL GOBIERNO REGIONAL R.U.T. N°72.225.700-6 DIRECCIÓN PRAT 350 LA SERENA JUNTO CON LA FACTURA ENVIAR COPIA CEDIBLE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111501 Atriles de pie 1 Unidad TELON PROYECTOR ESPECIFICACIONES ADJUNTAS APOLLO Telon mural 2,03x2,03 mts. OFERTA VALIDA POR 7 DIAS, PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS PUESTA O/C, PRECIO INCLUYE FLETE. $ 56.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.334 $ 56.334

Total Neto	$ 56.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.703
TOTAL OC	$ 67.037