1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1567-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se procederá a la cancelación de la prestación de los servicios, una vez certificada y aprobada dicha prestación, para lo cual la empresa Consultora deberá entregar el Informe de revisión encomendado y las certificaciones correspondientes, si es que hubi Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION LA CONSULTORA, DEBERA FACTURAR A NOMBRE DE LA I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, R.U.T. N°69.040.300-5, BILBAO N° 348, COQUIMBO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUCY Razón Social LUCY MAGAÑA INGENIERIA LTDA. R.U.T. 76.083.283-9 Sucursal LUCY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101601 Estudios de factibilidad 1 Unidad CONTRATACION DIRECTA “Servicio profesional Mecánica de Suelos para la Evaluación del Terreno del Edificio Consistorial Post Tsunami, acontecido en Coquimbo el día 16 de Septiembre del 2015”.   $ 634.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 634.550 $ 634.550

Total Neto	$ 634.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 634.550

Justificación de exención de impuesto