1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-162-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-84-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-84-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 127110 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maturana Razón Social OSCAR HUMBERTO MATURANA OLIVARES R.U.T. 7.284.662-1 Sucursal Maturana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 90 Unidad SACOS DE 20 KILOS DE ASFALTO FRIO DURAMIX O SIMILAR 90 sacos de asfalto en frio duramix de 20 kilos cada uno , plazo de entrega 3 dias corridos $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000 31211509 Pinturas de imprimación al esmalte 3 Unidad TINETAS DE 19 LITROS IMPRIMANTE DYNAL PRIME E O SIMILAR 3 tinetas de imprimante prime 19 litros cada una plazo de entrega 3 dias corridos $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000

Total Neto	$ 669.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.110
TOTAL OC	$ 796.110