1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1644-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-854-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-854-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 486974,788 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRAINSTORM PRODUCCIONES Razón Social rodrigo diaz flores R.U.T. 76.216.672-0 Sucursal BRAINSTORM PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de producción de ceremonia, debera considerar entrega de 6 reconocimeintos de madera y acrilico de 20x10cms,con base de madera y grabado,coctel para 500 personas.Se adjunta Guia de Requerimiento Nº2009 con la descripcion de los productos. Empresa con mas 14 años de experiencia en la zona , ofrecemos servicio de calidad y profesionalismo $ 2.563.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.563.025 $ 2.563.025

Total Neto	$ 2.563.025
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IVA  19  %	$ 486.975
TOTAL OC	$ 3.050.000