1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1651-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor portillaehijos Razón Social franklin portilla san martin R.U.T. 9.265.130-4 Sucursal portillaehijos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101602 Recuerdos o souvenirs 20 Unidad ADQUISICION DE 20 RECONOCIMIENTOS FOTO CRISTAL, PARA EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO, SEGUN FACTURA Nº 001193 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.-   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.160 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000