1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1665-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-717-LE14 Adquisición de materiales de emergencia ejecutado por la Dirección de Protección Civil y Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-717-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 76570 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMI Razón Social SOC COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.658.900-3 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 200 Unidad Madera 1x4 en bruto Madera 1x4 en bruto $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.200 $ 188.200 11121603 Troncos 200 Unidad Madera 2x2 en bruto Madera 2x2 en bruto $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.600 $ 191.600 31162003 Clavos de acabado 800 Unidad Clavo 2 ½ para techo Clavo 2 ½ para techo $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200

Total Neto	$ 403.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.570
TOTAL OC	$ 479.570