1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1668-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1185-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-1185-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 43927,81 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEVENTOS Razón Social ALEJANDRA DEL PILAR BARRANTE PIZARRO R.U.T. 15.594.369-6 Sucursal ALEVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201711 Té instantáneo 2 Caja TE CEYLAN 100 BOLSAS   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 50201713 Bolsitas de te 3 Caja TE DE HIERBAS   $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad ENDULZANTES   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 50181903 Galletas simples saladas 50 Unidad GALLETAS SALADAS CRAKER   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 200 Unidad YOGHURT 1 + 1 NESTLE CON CEREAL   $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.600 $ 86.600 50181905 Galletas dulces o pastelitos 253 Unidad GALLETAS MINI INDIVIDUALES   $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.709 $ 38.709 50202304 Jugos y néctar envasados 225 Unidad JUGOS INDIVIDUALES   $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600 48101901 Vajillas de servicio 110 Unidad CUCHARITAS PLASTICAS   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 150 Unidad VASOS TERMICOS   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50201706 Café 1 Tarro CAFE GRANDE 170 GRS.   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 kilogramo AZUCAR   $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete SERVILLETAS   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700

Total Neto	$ 231.199
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.928
TOTAL OC	$ 275.127