1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1673-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2018 Nombre de la Orden de Compra LICIT. PUBLICA N° 59-2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-151-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2100 del sistema 963900. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 153900 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pilar Morlans Razón Social Pilar Morlans R.U.T. 10.309.115-2 Sucursal Pilar Morlans Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101917 Kits de fondue de servicios de alimentación 180 Unidad no definida SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLAR PARA 180 PERSONAS A DESARROLLAR EN DEPENDENCIAS DEL CENTRO CULTURAL PALACE PARA LA ACTIVIDAD REUNION COORDINACIÓN ACCIONES SOCIALES AREA JUVENTUD A EFECTUARSE EL 20/08/2018 A LAS 10:00 HRS.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000

Total Neto	$ 810.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.900
TOTAL OC	$ 963.900