1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1686-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-896-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-896-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 224979 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor importadora downlight ltda Razón Social IMPORTADORA DOWNLIGHT LIMITADA R.U.T. 77.708.540-9 Sucursal importadora downlight ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 1000 Unidad MTS DE ALAMBRE COLOR ROJO 2.5 MM   $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 1000 Unidad MTS ALAMBRE COLOR BLANCO 2.5 MM   $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 500 Unidad MTS CORDON 3 X 2.5   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 30 Unidad HUINCHA AISLADORA 20 MTS 3 M   $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 30 Unidad PROYECTOR 400 WATT HALURO METAL   $ 18.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.000 $ 549.000

Total Neto	$ 1.184.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.979
TOTAL OC	$ 1.409.079