1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1699-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1100-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-1100-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 415126,06 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Research Grafica y Publicidad Vial Razón Social MARCO ANTONIO OLGUIN CASTILLO PUBLICIDAD VIAL E.I. R.U.T. 76.138.333-7 Sucursal Research Grafica y Publicidad Vial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad Contratacion de una productora que se encargue de lo siguiente:Elaboracion de imagen regalo para actividad, impresos diplomas de certificacion enmarcados, colaciones para el City Tour y atencion servicio de almuerzo para el 25/08/2012   $ 2.184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184.874 $ 2.184.874

Total Neto	$ 2.184.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.126
TOTAL OC	$ 2.600.000