1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1703-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-610-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-610-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6025 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 29697380 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GENERAL TRADE S A Razón Social GENERAL TRADE S A R.U.T. 96.640.940-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GENERAL TRADE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121612 Barredora de suelos 2 Unidad 2 (dos) BARREDORA DULEVO MODELO 850 O EQUIVALENTE BARREDORAS MARCA DULEVO MODELO 850, CUMPLE CON TODAS LAS ESPECFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS $ 78.151.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.302.000 $ 156.302.000

Total Neto	$ 156.302.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.697.380
TOTAL OC	$ 185.999.380