1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1710-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2013 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 448655,474 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Catalina Razón Social JUAN GERMAN MIRANDA GORIGOITIA R.U.T. 13.529.031-9 Sucursal Eventos Catalina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Trato directo por concepto de Coctel e implementacion completa para 200 personas a bordo del Catamaran Gabriela a realizarse el dia 27 de septiembre del 2013, en el marco del proyecto "Ceremonia Dia Internacional del Turismo Regional 2013".   $ 2.361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.361.345 $ 2.361.345

Total Neto	$ 2.361.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 448.655
TOTAL OC	$ 2.810.000