1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1723-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1048-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-1048-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2012 Título Descripción DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-1723-SE12 Nombre de Orden de compra: ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1048-L112 Tipo de orden de compra: Sin emisión automática DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-1723-SE12 Nombre de Orden de compra:  ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1048-L112 Tipo de orden de compra:  Sin emisión automática 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PMG Medios Razón Social DENISE MARIELA ARAVENA CORALES R.U.T. 13.614.080-9 Sucursal PMG Medios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 1 Unidad Contratacion de Radioemisoras para que cada una de ellas difunda por separado y diariamente 11 frases de publicidad radial, 40 segundos de duracion, entre el 01 y 20 de Septiembre entre las 07 a 21 horas.   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500