1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1738-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-208-LE14 Contrato de suministro arreglos y ofrendas florales 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-208-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 102184,873949025 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FloreriaLaPergolas Razón Social LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA R.U.T. 10.968.524-0 Sucursal FloreriaLaPergolas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad Ofrenda floral para lanzamiento recreos activos, a realizarse el día 14-11-14   $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.429 $ 71.429 10161707 Arreglo de flores cortadas 3 Unidad Ofrenda floral escudo Coquimbo para las siguientes actividades y por las fechas que se indican: Jornada Relatorias Area Social, Parque O"Higgins, día 14-11-14. Agua Negras, Palace, día 17-11-14 Actividad Banco Estado caja vecina, Plaza de Armas, día 19-11-14   $ 155.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.386 $ 466.387

Total Neto	$ 537.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.185
TOTAL OC	$ 640.000