1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1748-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2010 Nombre de la Orden de Compra DPTO. DE TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 239491,1544 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hacienda venus s.a Razón Social HACIENDA VENUS S A AGROPECUARIA R.U.T. 96.724.100-8 Sucursal hacienda venus s.a Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 60 Unidad REGULARIZACIÓN Y PAGO DE FACTURA Nº 000955, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE 60 CENAS DE CAMARADERÍA DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2010.-   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.480 $ 1.260.480

Total Neto	$ 1.260.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.491
TOTAL OC	$ 1.499.971