1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1769-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-298-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-298-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5639 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días MEDIANTE ESTADOS DE PAGOS, PREVIA VISACION POR PARTE DE LA INSPECCION TECNICA Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 2311994,1 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION LA EMPRESA, DEBERA FACTURAR A NOMBRE DE LA I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, R.U.T. N° 69.040.300-5, BILBAO N° 348, COQUIMBO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MILTON LORCA ARAYA Razón Social MILTON JORGE LORCA ARAYA R.U.T. 11.848.011-2 Sucursal MILTON LORCA ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MEJORAMIENTO SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIAS LAS VERTIENTES Y GLORIAS NAVALES, SECTOR DE PUNTA MIRA, COQUIMBO CONSTRUCTORA MILTON LORCA ARAYA $ 12.168.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.168.390 $ 12.168.390

Total Neto	$ 12.168.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.311.994
TOTAL OC	$ 14.480.384