1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1780-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-09-2011 Nombre de la Orden de Compra PROPUESTA PUBLICA Nº 97-2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-433-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 396995,88 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Número de Orden de compra: 2446-1780-SE11 Nombre de Orden de compra: PROPUESTA PUBLICA Nº 97-2011 Tipo de orden de compra: Sin emisión automática Número de Orden de compra: 2446-1780-SE11 Nombre de Orden de compra:  PROPUESTA PUBLICA Nº 97-2011 Tipo de orden de compra:  Sin emisión automática 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Lautaro caballero Arredondo Razón Social JAIME LAUTARO CABALLERO ARREDONDO R.U.T. 4.193.348-8 Sucursal Jaime Lautaro caballero Arredondo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Camiones cisterna 1 Unidad LICITACION PUBLICA Nº 97/2011 ARRIENDO DE DOS CAMIONES ALJIBES PARA CONSUMO HUMANO PERIODO 2011 SEGUN CONTRATO Nº 344 PROP327120520011 Y SEGUN FACTURA Nº 697 DE FECHA 04-07-2011 CORRESPONDIENTE A LOS MES DE AGOSTO DEL 2011 CORRESPONDIENTE A LAS PATENTE Nº FZ- 7897 Y DH -3023 $ 2.089.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.089.452 $ 2.089.452

Total Neto	$ 2.089.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 396.996
TOTAL OC	$ 2.486.448