1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1802-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1318-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-1318-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PNQC Razón Social PEDRO QUIÑONES CORTES R.U.T. 10.953.129-4 Sucursal PNQC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad CONSULTOR PARA PROYECTO DE INGENIERIA Y CERTIFICACIONES CUARTEL DE BOMBEROS TIERRAS BLANCAS, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.000.000

Justificación de exención de impuesto