1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-182-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2020 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna Coquimbo Impuesto 3981627,27 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION LA EMPRESA, DEBERA FACTURAR A NOMBFRE DE LA I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, R.U.T. N° 69.040.300-5, BILBAO N° 348, COQUIMBO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M.S.S. Ltda III Razón Social MASTER SECURITY SYSTEM LIMITADA R.U.T. 76.241.920-3 Sucursal M.S.S. Ltda III Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Contratación Directa, a fin de ejercer el proyecto “SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OBRA DENOMINADA MERCADO DEL MAR”   $ 20.955.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.955.933 $ 20.955.933

Total Neto	$ 20.955.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.981.627
TOTAL OC	$ 24.937.560