1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1828-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1179-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-1179-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 127680 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maderas moch Razón Social JUAN MANUEL MOYA PEREIRA R.U.T. 7.798.728-2 Sucursal maderas moch Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 140 Unidad pino 2 x 8'' cepillado   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000

Total Neto	$ 672.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.680
TOTAL OC	$ 799.680