1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-185-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-850-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-850-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 709987,44 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOPSAFE Razón Social TOPSAFE SPA R.U.T. 77.184.417-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TOPSAFE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad Línea 4: PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. DE ACUERDO A LISTADO DE PRODUCTOS EN FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA LINEA N° 4 COTIZA SEGUN DETALLES ADJUNTOS, FICHCAS TECNICAS Y ANEXOS, PRECIO TOTAL NETO, CONTACTO ROBERTO ESPINOZA +56 973887331 r.espinoza@top-safe.cl $ 3.736.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.736.776 $ 3.736.776

Total Neto	$ 3.736.776
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IVA  19  %	$ 709.987
TOTAL OC	$ 4.446.763