1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-187-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2012 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresosdmc Razón Social DOUGLAS NOLBERTO MEDALLA OROS R.U.T. 10.636.998-4 Sucursal impresosdmc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 500 Unidad no definida DIPTICOS EN PAPEL COUCHE 170 GRS. TIRO Y RETIRO A COLOR   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 55121712 Señales orientadoras 2 Unidad no definida PENDONES 2 MTS. X 0,80 CMS.   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 2 Unidad no definida ROLLER CON BOLSO   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500