1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1908-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1472-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9126 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 58318,98 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-1908-AG25 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1472-COT25 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-1908-AG25 Nombre de Orden de compra:  Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1472-COT25 Tipo de orden de compra:  Proveniente de Compra Ágil 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEPI MARKET Razón Social COMERCIAL DIFEPI SPA R.U.T. 77.807.351-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIFEPI MARKET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 2 Caja ÇAJA DE TÉ. 100 BOLSITAS INDIVIDUALES   $ 5.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.752 $ 11.752 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 Caja CAJA DE AZÚCAR BLANCA CUBITOS 500 GRS   $ 2.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.155 $ 7.155 50181905 Galletas dulces o pastelitos 40 Unidad QUEQUES FAMILIARES 250 GRS , CON FECHA DE VENCIMIENTO MAYO 2026   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.600 $ 73.600 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Unidad ENDULZANTE CON STEVIA 270 ML   $ 4.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.570 $ 8.570 50201706 Café 1 Unidad TARRO DE CAFÉ TRADICIONAL 170 GRS   $ 9.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.065 $ 9.065 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad VASOS DESECHABLES POLI PAPEL 180 CC   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad VASOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES 200 CC   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 50202304 Jugos y néctar envasados 40 Unidad JUGOS DE 1.5 LITROS VRIEDAD DE SABORES, MANZANA, DURAZNO, PIÑA FRUTILLA, CON FECHA DE VENCIMIENTO MAYO 2026   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.600 $ 70.600 50181905 Galletas dulces o pastelitos 80 Paquete GALLETAS OBLEA 71 GRS. VARIEDADES DE SABORES, VAINILLA, CHIRIMOYA, FRUTILLA, CON FECHA DE VENCIMIENTO HASTA MAYO DE 2026   $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.200 $ 107.200

Total Neto	$ 306.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.319
TOTAL OC	$ 365.261