1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1910-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-850-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-850-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 128896 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maturana Razón Social OSCAR HUMBERTO MATURANA OLIVARES R.U.T. 7.284.662-1 Sucursal Maturana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 81 Unidad Sacos 20 Kilos de Asfalto frio duramix suministro de 81 sacos de asfalto frio duramix de 20 kilos cada uno , plazo de entrega dos dias $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.400 $ 518.400 31211509 Pinturas de imprimación al esmalte 5 Unidad Tinetas de 19 litros de imprimante Dynal prime e suministro de 5 tinetas de imprimacion dimax prime de 19 litrpos cada una , plazo de entrega dos dias $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 678.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.896
TOTAL OC	$ 807.296