1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1912-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-807-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-807-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 87400 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Enrique Jara Arrepol Razón Social JUAN ENRIQUE JARA ARREPOL R.U.T. 6.254.075-3 Sucursal Juan Enrique Jara Arrepol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 1 Unidad Mantención completa de estación base mas mantención de (2) baterías de respaldo, mantención completa de (8) equipos móviles VHF, mantención completa de (15) equipos portátiles VHF. Mantención equipos de Radio Comunicación $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.400
TOTAL OC	$ 547.400