1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1927-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-396-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-396-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5079 del sistema 10767527. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 1719184,98 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMCOMIN Razón Social ORIEL PERINES PASTEN CONSTRUCTORA E I R L R.U.T. 52.005.406-5 Sucursal EMCOMIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad DE ACUERDO A MATERIALES DETALLADOS EN FORMULARIO OFERTA ECONOMICA N° 1 GUIA DE REQUERIMIENTO N° 960 MATERIALES DETALLADOS EN FORMULARIO OFERTA ECONOMICA N° 1 $ 4.197.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.197.915 $ 4.197.915 30111601 Cemento 1 Unidad DE ACUERDO A MATERIALES DETALLADOS EN FORMULARIO OFERTA ECONOMICA N° 2 GUIA DE REQUERIMIENTO N° 963 MATERIALES DETALLADOS EN FORMULARIO OFERTA ECONOMICA N° 2 $ 4.850.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850.427 $ 4.850.427

Total Neto	$ 9.048.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.719.185
TOTAL OC	$ 10.767.527