1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1970-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-477-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-477-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 98978,8128 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Rodolfo Pereira Albornoz Razón Social RICARDO RODOLFO ENRIQUE PEREIRA ALBORNOZ R.U.T. 7.542.713-1 Sucursal Ricardo Rodolfo Pereira Albornoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 21000 Unidad Orden de ingreso municipal en papel continuo, triplicado autocopiativo, 1 color por hoja de 8,5 X 9,5 Confeccion de 21.000 unidades de Formularios de orden de ingreso municipal, segun adjuntos. $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 520.941

Total Neto	$ 520.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.979
TOTAL OC	$ 619.920