1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1970-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-836-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-836-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7103 del sistema CAS-CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 912311,41 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Berrios Razón Social LORNA BERRIOS SPA R.U.T. 76.649.471-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo Berrios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA CORRIDA ESCOLAR COLOR, SECTOR RURAL. precio neto $ 4.801.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.801.639 $ 4.801.639

Total Neto	$ 4.801.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 912.311
TOTAL OC	$ 5.713.950