1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1985-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra DEPTO. ADMINISTRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 175310,91 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Romo Pardo Razón Social LUIS HUMBERTO ROMO PARDO R.U.T. 7.937.260-9 Sucursal Luis Romo Pardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad CANCELACION FACTURA Nº 0029, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2009, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2009, ARRIENDO DE VEHICULO LIVIANOS Y PESADOS PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO PERIODO 2009   $ 922.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.689 $ 922.689

Total Neto	$ 922.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.311
TOTAL OC	$ 1.098.000