1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1996-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1258-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-1258-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 374224 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alex mauricio Razón Social soto y montero limitada R.U.T. 76.195.249-8 Sucursal alex mauricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 30 Unidad Antiparras   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200 31241501 Lentes 185 Unidad Lentes de Seguridad   $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.600 $ 140.600 46181507 Chalecos de protección 180 Unidad Chalecos Geologo naranjo con huincha reflectante, mas bordado   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000 53102102 Overol y sobretodo para hombre 180 Unidad Overol tipo piloto c/ cinta reflectante verde mas bordado   $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000 53131609 Protector solar 7 Unidad Bloqueadores solares X LT   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.500 $ 66.500 53131601 Gorro de baño 185 Unidad Gorro tipo Legionario   $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.300 $ 255.300

Total Neto	$ 1.969.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.224
TOTAL OC	$ 2.343.824