1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2000-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-50-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-50-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 29202,52100829 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opticas Queirolo S.A. (es la nueva razón social) Razón Social OPTICAS QUEIROLO S.A. R.U.T. 78.846.880-6 Sucursal Opticas Queirolo S.A. (es la nueva razón social) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294520 Soportes para lentes oftalmológicos o accesorios 1 Unidad BENEFICIARIO: NELSOL VARGAS MORALES RUT: 5.586.615-5 INFORME SOCIAL N°2881 2 cristales ODI Sol Óptico 1 armazón 38200802 2 curva 2 descentrado Según Cotización   $ 153.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.697 $ 153.697

Total Neto	$ 153.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.203
TOTAL OC	$ 182.900