1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2001-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-551-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-551-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 112221,79 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio eugenio Razón Social comercial alameda s.a R.U.T. 76.282.734-4 Sucursal sergio eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181702 Empaquetaduras 1 Unidad no definida Empaq. motor HYU. PORTER   $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.588 $ 20.588 25171708 Freno de disco 1 Unidad no definida DISCO FRENO CHE. DMAX   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815 24101726 Revestimiento de transportador 2 Unidad no definida CRUCETA CARDAN CHE. DMAX   $ 35.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.280 $ 71.280 26111509 Culatas de transmisión 1 Unidad no definida CULATA KIA FRONTIER   $ 193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.277 $ 193.277 26111716 Batería de oxido de mercurio 3 Unidad no definida BATERIA 90 AMP 12V   $ 89.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.681 $ 267.681

Total Neto	$ 590.641
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.222
TOTAL OC	$ 702.863