1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2006-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-947-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-947-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 135926 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMI Razón Social SOC COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.658.900-3 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 2 Unidad Mallas rachel verde/blanco al 80%, gruesa por rollo de 100x2.1mt. Mallas rachel verde/blanco al 80%,por rollo de 100x2.1mt. $ 73.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.900 $ 147.900 24101614 Sacos de aire para cargar 2500 Unidad Saco rojo papero, material polipropileno con filtro UV medida 60cmsx90cms para 50 kilos con doble costura en el fondo. Saco rojo papero $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.500 $ 567.500

Total Neto	$ 715.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.926
TOTAL OC	$ 851.326