1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-201-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2024 Nombre de la Orden de Compra O.COMPRA POR OBRAS EXTRAORDINARIAS 2446-418-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-418-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 11257761,06 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEOM Razón Social LUIS ENRIQUE OLIVA MUÑOZ R.U.T. 9.246.989-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LEOM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Obras extraordinarias, ejecución de reparación de techumbre por filtración de aguas lluvias y atención de dos puntos de seguridad Ejecución de obras extraordinarias Licitación Pública ID 2446-418-LQ23 $ 59.251.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.251.374 $ 59.251.374

Total Neto	$ 59.251.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.257.761
TOTAL OC	$ 70.509.135