1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2019-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-758-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-758-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicio tecnico de extintores Razón Social SUSANA DORKA YANEZ MATUS R.U.T. 8.987.032-1 Sucursal servicio tecnico de extintores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 6 Unidad 6 EXTINTORES CO2 5 KGS. CERTIFICADOS   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 46191601 Extintores 6 Unidad 6 EXTINTORES PQS ABC 10 KGS. CERTIFICADOS   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200