1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2019-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2015 Nombre de la Orden de Compra AUTORÍZASE Y APRUÉBESE el contrato periodo 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-888-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 263445,37799 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2015 Título Descripción AUTORÍZASE Y APRUÉBESE el contrato periodo 2016 de la Propuesta Pública Nº 185/2014 SERVICIO DE ARRIENDO DE 04 CAMIONES ALJIBES DE AGUA POTABLE DE 10.000 LITROS MÍNIMO DE CARGA CON EQUIPAMIENTO AUTORÍZASE Y APRUÉBESE el contrato  periodo  2016  de la Propuesta Pública Nº 185/2014  SERVICIO  DE ARRIENDO DE 04  CAMIONES  ALJIBES  DE  AGUA POTABLE DE 10.000 LITROS MÍNIMO DE CARGA CON EQUIPAMIENTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suc.Ricardo Castro Razón Social SUC RICARDO CASTRO ABETT LATORRE R.U.T. 53.264.430-5 Sucursal Suc.Ricardo Castro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida PERIODO 2016 Servicio de arriendo de 1 Camiónes aljibe de agua potable 10.000 lts. Orden de Compra complementa Contrato de Servicios Valor Mensual $ 1.650.000 C/Iva Incluido, Contrato vigente desde la firma hasta el 31/12/2016, placas DR-FH 72 PERIODO 2016 Servicio de arriendo de 1 Camiónes aljibe de agua potable 10.000 lts. Orden de Compra complementa Contrato de Servicios Valor Mensual $ 1.650.000 C/Iva Incluido, Contrato vigente desde la firma hasta el 31/12/2016, placas DR-FH 72 $ 1.386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.555 $ 1.386.555

Total Neto	$ 1.386.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.445
TOTAL OC	$ 1.650.000