1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2021-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-593-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-593-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 114530,1 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios y Construcciones h&m Razón Social HERMAN LEONARDO ANSIETA HERNANDEZ R.U.T. 13.875.261-5 Sucursal Servicios y Construcciones h&m Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES ESPECIFICADOS EN DECRETO EXENTO N°2210 Y EN FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA LINEA N°1 :MATERIALES PARA REPARACIÓN ( CORRESPONDIENTE A 21 ARTICULOS). FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LAS BASES DE LICITACIÓN Y OFERTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO MATERIALES ESPECIFICADOS EN FORMULARIO LINEA 1. INCLUYE FLETE HASTA LAS DEPENDENCIAS $ 602.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.790 $ 602.790

Total Neto	$ 602.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.530
TOTAL OC	$ 717.320