1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2030-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra DEPTO. DE ADMINISTRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transporte jmt Razón Social MARIA DE LAS MERCEDES VARGAS ESPINOZA R.U.T. 9.412.437-9 Sucursal transporte jmt Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad REGULARIZACION Y PAGO DE LA FACTURA Nº 509 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE VEHICULO PATENTE BP-5274 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2010   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500