1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2047-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1526-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-1526-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 262200 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEVENTOS Razón Social ALEJANDRA DEL PILAR BARRANTE PIZARRO R.U.T. 15.594.369-6 Sucursal ALEVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE BANQUETERIA DE ACUERDO A FICHA TECNICA ADJUNTA EN ARCHIVO.   $ 1.380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.000 $ 1.380.000

Total Neto	$ 1.380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.200
TOTAL OC	$ 1.642.200