1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2072-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra arriendo de vehiculo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 681764,65 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis alberto Razón Social LUIS ALBERTO BARRAZA VARELA R.U.T. 6.045.321-7 Sucursal luis alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE VEHICULO CAMION ALGIBE POR LOS MESES JUNIO ,JULIO , AGOSTO , SEPTIEMBRE DEL 2009 , SEGUN CONTRATO Nº 231 PROP 167230409 DE FECHA 01-04-2009 ARRIENDO DE VEHICULO CAMION ALGIBE POR LOS MESES JUNIO ,JULIO , AGOSTO , SEPTIEMBRE DEL 2009 , SEGUN CONTRATO Nº 231 PROP 167230409 DE FECHA 01-04-2009 $ 3.588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.588.235 $ 3.588.235

Total Neto	$ 3.588.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 681.765
TOTAL OC	$ 4.270.000