1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2077-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-500-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-500-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días MEDIANTE ESTADOS DE PAGOS, DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE LA OBRA, PREVIA VISACION POR PARTE DE LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 7268845,2 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION LA EMPRESA, DEBERA FACTURAR A NOMBRE DE LA I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, R.U.T. N° 69.040.300-5, AVDA.ALESSANDRI N° 271, SECTOR LLANO, COQUIMBO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Gutierrez Ansaldo Razón Social EDUARDO ALEJANDRO GUTIERREZ ANSALDO R.U.T. 8.215.277-6 Sucursal Eduardo Gutierrez Ansaldo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad “MEJORAMIENTO VEREDAS AVDA. COSTANERA, COQUIMBO” Obra solicitada Se adjuntan anexos $ 38.257.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.257.080 $ 38.257.080

Total Neto	$ 38.257.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.268.845
TOTAL OC	$ 45.525.925