1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-2088-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1427-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-1427-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 190901,93 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor punto y coma Razón Social OROS ROJAS CARLOS Y OTROS R.U.T. 53.304.041-1 Sucursal punto y coma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 3 Unidad CINTA EMBALAJE   $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747 $ 747 44101707 Corcheteras 4 Unidad CORCHETERAS GRANDES   $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680 44122103 Corchetes 10 Caja CORCHETES GRANDES   $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad CUADERNOS UNIVERSITARIOS CUADRO   $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.030 $ 5.030 44121701 Lápiz pasta 50 Unidad LAPICERAS BIC AZUL   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 14111506 Papel para impresora del ordenador 400 Resma CARTA   $ 1.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.600 $ 617.600 14111506 Papel para impresora del ordenador 200 Resma OFICIO   $ 1.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.200 $ 365.200

Total Neto	$ 1.004.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.902
TOTAL OC	$ 1.195.649